棗莊市住房公積金管理中心歡迎您!

2017年度部門預算公開補充說明

2018-11-16 10:56:03  瀏覽次數:

一、2017部門預算情況

2017年經費預算批復2076.54萬元,其中:基本收入926.54萬元,占44.62%;項目收入1150萬元,占55.38%。預算比上年減少36.42%,減少的原因是:市中心管理業務用房的購置費用和裝修費用均在2016年度已經安排,部分項目在2017年度實施,今年沒有安排此項目的預算。

預算收入中工資性支出及標準性公務支出926.54萬元,占全年預算的44.62 %,同比減少2.61%,減少的原因一是人員比上年減少7人,人員工資及社保支出相應減少;二是部分人員的養老金由財政統一支付,社保費用減少;預算收入中業務類專項經費1150萬元,占全年預算的55.38%,同比增加125.02%,增加的原因是信息系統建設資金批復為761萬元,占業務類經費的66.17%。

             

               、2016年度經費預算執行情況

2016年度經費按照財政下達的預算指標,結合中心實際,加強了預算資金和項目執行進度管理。一是嚴格按照預算,明確開支范圍,細化資金用途,保證各項業務工作正常運轉。二是制定項目支出計劃,確保預算支出項目按進度實施。三是堅持厲行節約、反對浪費、嚴守各項財經紀律、嚴格執行各項財務規定。

2016年財政撥入經費3190.15萬元,上年結轉901.43萬元,本年支出3118.07萬元,結余973.51萬元,結余全部為住房公積金管理業務用房建設專項資金。

2016年度經費支出中人員工資及社保費838.30萬元,占全年支出的26.89%,同比增長5.14%;增長的原因是年度內人員增資和社?;鶖瞪险{。業務類專項經費支出286.77萬元,占全年支出的9.2 %,同比減少19.96%。其中會議費同比減少50.13%,減少的原因是市中心減少集中開會次數,能以文件和電話方式安排的工作,不再集中召集會議。培訓費同比減少35.31%,減少的原因是市中心舉辦的各類培訓費均按照文件規定執行,沒有超標準現象;差旅費同比減少59.37%、交通費同比減少31.26%,減少的原因是市中心及所屬各派出機構嚴格執行差旅費和公務用車等相關規定,嚴禁沒有實質性的外出考察學習。住房公積管理業務用房建設專項支出1992.99萬元,同比增長143.90%,增長的原因是購置滕州和山亭兩處管理業務用房和三層裙房內部裝修費用當年予以全部支付。


、機關運行經費情況

市住房公積金管理中心為財政撥款的全額事業單位,沒有機關運行經費。


 棗莊市住房公積金管理中心 版權所有   魯ICP備08110442號
地址:山東省棗莊市薛城區和諧路2196號     E-mail: [email protected]
技術支持:棗莊市住房公積金管理中心 
金猪配资